Bursa Teknik Üniversitesi 2019 Yılı Performans Programı Hazırlama Rehberi

Bilindiği üzere; Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile birlikte Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi; Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve Devlet üniversiteleri, yeni oluşturacakları stratejik planlarını ilgili yönetmelik ve rehber hükümlerine göre hazırlayacakları, hüküm altına alınmıştır.

Üniversitemizce, ilgili yönetmelik ve rehbere göre 2019-2023 Stratejik Planı (Taslak) oluşturulmuş, yeni sisteme göre amaç ve hedefler ortaya konulmuştur. Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı (Taslak) göz önünde bulundurularak, Performans Programı Hazırlama Rehberine göre oluşturulması gereken Tablo-1 Performans Hedefi Tablosu, Daire Başkanlığımızca hazırlanmıştır. Buna göre, işbirliği yapılacak birimlerle beraber sorumlu harcama birimlerinin hazırlayacakları Tablo-2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu ile Tablo-1 Performans Hedefi Tablosu; web sayfamızda yayımlanmıştır (Aşağıda, "İndirilebilir Dosyalar" başlığı altından ulaşabilirsiniz).

Sonuç olarak Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planıyla (Taslak) belirlenen amaç ve hedeflerden sorumlu birimler; işbirliği yapılacak birimlerle beraber Tablo-2 Faaliyet Maliyetleri Tablosunu oluştururken, cari ve yatırım bütçesi ile kendilerine verilen ödenekler ile Tablo-2 Faaliyet Maliyetleri Tablosunun kaynak ihtiyacını belirleyeceklerdir. Tüm bu bilgilere ilaveten, Tablo-1 Performans Hedefi Tablosu dosyaların tamamında; hedef kartı sekmesindeki izleme ve raporlama sıklığına göre, performans hedefi sekmelerinde izleme ve değerlendirme yapacak birimler belirtilmiştir.

Performans göstergelerinin ölçülmesinde, faaliyetlerin oluşturulmasında, kaynak ihtiyacının belirlenmesinde ve Tablo-2 Faaliyet Maliyetleri Tablosunda ödeneklere göre belirlenen kaynak ihtiyacındaki ayrıntıların açıklama alanına yazılmasında; sorumlu birimler, iş birliği yapılacak birimlerle beraber çalışacaktır. Tabloların hazırlanılmasında, söz konusu stratejik plan yönetmeliği ve adı geçen rehberlere uyulması gerekmektedir. Performans programıyla ilgili tanım ve kavramlar, aşağıdaki gibidir:

Performans Programıyla İlgili Tanım ve Kavramlar

Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Kaynak: Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel değerlerdir.

Çıktı: İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.

Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir.

Genel Yönetim Gideri: Faaliyetler ile doğrudanilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerdir.

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar: İdarenin bütçesinde yer almakla birlikte performans hedefleriyle ilişkili olmayan ve bütçe uygulama sürecinde diğer idarelere transfer edilerek, transfer edilen idarenin ihtiyaçları için kullanılacak kaynaklardır.

İndirilebilir Dosyalar

1- Tablo-1 Performans Hedefi Tablosu (İNDİR)

2- Tablo-2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu (İNDİR)

3- Performans Programı Hazırlama Rehberi (İNDİR)